各位代表：

我受市政府委托，向大会提出承德市2010年市本级预算和市总预算执行情况及2011年市本级预算和市总预算（草案）的报告，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年预算执行情况良好，财政工作任务圆满完成

2010年，面对复杂、严峻的国内外经济形势，全市各级财税部门积极贯彻市委确定的各项增收措施，以开展学习实践科学发展观及“创先争优”活动为契机，着力保增长、调结构、强基础、惠民生，积极应对复杂的经济形势带来的不利影响，充分发挥财政职能作用，扶持企业发展，狠抓收入征管，超额完成年初收入任务，我市全部财政收入总量突破110亿元。

（一）政府收支预算全面完成，实现了收支平衡

2010年，全市全部财政收入完成1139890万元，完成调整预算的102.6%，同比增长13.9%。其中：中央级收入455908万元，完成调整预算的100.3%，同比增长8.1%；省级收入135626万元，完成调整预算的100.1%，同比增长6.6%；地方一般预算收入548356万元，完成调整预算的105.3%，同比增长21.4%。全市基金预算收入完成338225万元，超预算9.4倍，同比增长110%。

市十二届人大三次会议批准的全市财政总支出预算为779965万元，加上上级专款和转移支付补助，预算为1941960万元（快报数，下同），实际完成1857375万元，完成调整预算的95.6%，同比增长36.6%。其中：一般预算支出1494689万元，完成调整预算的98.9%，同比增长26.1%；加上上级专款和上年结转，基金预算支出362686万元，完成预算的94.5%，同比增长108%。2010年全市一般预算和基金预算均实现了收支平衡。

市本级全部财政收入完成310977万元，完成调整预算的105.8%，比上年增长7.9%。其中：中央级收入80633万元，完成调整预算的99.8%，同比下降8.5%；省级收入13703万元，完成调整预算的98.2%，同比下降5%；地方一般预算收入216641万元，完成调整预算的108.8%，同比增长16.7%。市本级基金预算完成166150万元，同比增长267.8%。

市十二届人大常委会第二十一次会议批准调整的市本级财政总支出为183990万元，加上上级专款和转移支付补助，预算为524319万元（快报数，下同），实际完成441899万元，完成调整预算的84.3%，同比增长41.8%。其中：市本级一般预算支出完成386799万元，完成调整预算的84.8%，同比增长31.3%；剔除四区基金收入在本级统计不在本级支出因素，本级基金预算支出55100万元，完成预算的80.7%，同比增长223.1%。2010年市本级一般预算和基金预算均实现了收支平衡。

总的看，2010年全市和市本级预算执行情况良好，均实现了当年收支平衡，较好地完成了市十二届人大三次会议确定的目标任务，财政保工资、保运转、保民生、促进和谐承德建设的作用进一步增强。

（二）真抓实干,保证各项目标任务完成

在工作中，抓考核，完善收入考核奖惩机制，将县区收入的完成情况与县区的转移支付挂钩；实施目标任务责任制，将各项收入任务层层分解、落实，局内科室组织收入与年终考核挂钩。抓配合，实施财税部门联席会制度，与税务部门密切配合，关注经济运行态势，积极应对国家对节能减排、房地产和土地等政策的调整所带来的影响，加强对重点税种、重点行业和重点地区收入的分析调度。抓税源，着力支持现代产业体系建设，研究综合运用财税手段支持产业聚集区、大集团、大企业加快发展的对策措施，培育壮大财源基础；妥善处理节能减排与加快发展的关系，在限制高耗能、高污染企业生产的同时，保护和发展能耗低、排放少、财政贡献率大的项目。抓管理，全力以赴抓好税收组织和非税收入征管工作，坚决制止和纠正收入违规减免退库，打击各种偷漏税款行为，做到应收尽收超收。抓保障，科学合理安排资金，确保法定支出和政策性增支需要，着力突出保民生、保重点。

（三）财政支出继续向民生项目倾斜

各级财政部门以促进和谐、改善民生为目标，科学合理安排财政支出，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。全市地方一般预算支出中用于民生支出达81亿元，占一般预算支出的54.2%，同比增支13亿元，增长19.1%。

1、全力保障机关事业单位及人员支出：全额保障市本级机关事业单位人员工资发放和正常运转所需资金；安排离休人员公费医疗资金3931万元；安排资金2615.7万元将机关事业单位职工住房公积金标准统一提高到15%；筹集资金1843万元用于机关事业单位职工医疗保险；追加资金198万元提高市本级财政保障范围内的预算单位和个人取暖费补助标准。

2、加大社会保障投入力度：2010年，社会保障和就业支出13.9亿元，同比增支2.9亿元，增长26.5%。

一是加大社保基金征缴力度，确保企业离退休养老金和失业金及时足额发放。共征收养老金170425万元，征收失业保险金13210万元，保证了社保资金的需求和开支。

二是及时发放“低保”资金，共下达城乡低保资金28008万元，保障了城乡低保居民的基本生活，城市低保月保障标准平均为每人255元，月人均补差达到165元，惠及82078人；农村低保年保障标准全部达到每人1330元，月人均补差达到57元，惠及153726人。

三是认真落实再就业补助政策，共支出促进就业资金21010.6万元。其中：12415人享受公益岗位补贴6387.5万元，30849人享受社会保险补贴9886.7万元， 688人享受特定就业补助1874.9万元，14373人享受职业培训补贴774.7万元，8127人享受小额担保贷款贴息、职业介绍补贴、职业技能鉴定补贴及大学生创业补贴599.8万元，扶持公共就业服务和其他支出2487万元。

四是为低收入人群提供住房保障，共筹集住房保障资金32107万元，其中用于廉租住房购建25732万元；棚户区改造资金3052万元；公共租赁住房补贴资金1061万元；旧住宅小区改善1000万元；发放补贴资金1262万元，使12498户的低收入住房困难家庭31722人的居住条件得到了改善。

五是支持公共安全体系建设，筹集财政补助资金10625万元（不含直管县）专项用于政法部门业务装备和办案专项经费。筹集资金1644万元用于政法部门基础设施建设和保障重大活动的开展。筹集涉法涉诉和解决特殊疑难信访问题专项资金255.7万元。筹集救灾资金2051万元。

另外，落实对优抚对象的抚恤补助政策，筹集各种优抚资金11382万元，惠及25648人。筹集资金2900万元用于购置公交车辆，投入财政资金220万元用于补助市区七十岁以上老年人免费乘车，惠及1.2万人。筹集资金253万元（不含直管县）用于开展第六次人口普查活动。认真谋划少数民族项目37个，投入财政资金1300万元，支持了少数民族事业发展。筹集资金140万元用于宗教干部培训、宗教节日慰问及天主教工作经费等，加大了对宗教工作的保障力度。筹集资金76万元，为全市（不含直管县）434名建国前入党的老党员发放生活补贴，并从2010年10月1日起，将建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活补贴每人每月提高了20元。兑付汽车、家电以旧换新财政补贴资金578.7万元。

3、认真落实各项惠农政策：2010年，农林水事务支出19亿元，同比增支3.3亿元，增长20.8%。

一是落实各项涉农补贴政策。筹集退耕还林、粮食直补、农资综合直补、良种、农机具购置、家电下乡、汽车摩托车下乡等涉农补贴资金共7.1亿元。其中发放退耕还林补贴3.1亿元；发放粮食直补和农资综合直补资金15574万元，粮食直补平均补贴标准为8.14元/亩，农资综合直补平均补贴标准为55.5元/亩，共补贴农户67.5万户，惠及全市206个乡镇，270万农民受益；发放良种补贴4315万元；农机具购置补贴资金规模达到4786万元；大中型水库移民后期扶持资金4340万元。落实农业保险保费财政补贴资金459万元，承保能繁母猪2.1万头、奶牛1.1万头、玉米4.7万亩。兑付家电下乡补贴资金7032万元，销售家电278860台（部），销售额达58840万元，已补贴271223台（部）；兑付汽车摩托车下乡补贴资金3584万元，已补贴29341辆。

二是继续加大支农资金整合范围。支农资金整合试点县已增加到7个，自2006年以来累计整合各类财政支农资金34244万元，吸引社会资金投入109949万元，撬动银行信贷资金投入69312万元，共实施了37大类246个子项目，带动了41.5万农户增收。

三是不断深化农村综合改革工作。发放2009至2010年度村级一事一议财政奖补资金15179万元。完成了2010年项目申报工作，全市共有1262个村报送了奖补项目，占全部村数的50%，162.8万人参加了筹资酬劳。奖补项目建成后，将硬化街道54万米，修沙石路20.5万米，打井190眼，修建水渠2.4万米，修建桥涵98座，安装照明路灯2791盏，铺设电线5800米，建设村内公共环卫设施231处，植树1.5万株，村内其他公共绿化6000平方米，村民文体活动场所13.5万平方米。

四是新型农村养老保险试点工作有序推进。筹集资金3363万元用于对我市农村养老保险试点滦平县、隆化县进行补助，其中市级资金324万元，并按国家政策将通过试点逐步覆盖到全市，使广大农民老有所养。

另外，筹集资金1450万元用于2009年秋季中等职业学校学期家庭经济困难学生和“涉农”专业学生免学费，受益人数超过7000人。筹集资金350万元用于奖励进城务工农民工随迁子女接受义务教育。筹集资金148.8万元用于农村党员干部现代远程教育网络体系的运行和村级组织活动场所建设。

4、推进各项重点社会事业发展：一是支持教育事业发展。2010年，全市教育支出30.3亿元，同比增支4.4亿元，增长17.1%。确保义务教育经费及时、足额到位，积极落实各级、各类义务教育资金2.55亿元，市级资金916万元。其中筹集下达农村中小学公用经费15180万元、农村中小学校舍维修改造资金2980万元、补助贫困寄宿生生活费1923万元；安排资金995万元，用于免除城市区义务教育阶段学生的学杂费；争取资金3618万元，确保特岗教师队伍稳定；筹集基础教育以奖代补、义务教育均衡发展补助等资金480万元。推进校舍安全工程建设，以“财政精细化管理”模式为支撑，通过调整财政支出结构、统筹各级财力、整合校舍维修改造相关资金等措施，明确各级财政的支持重点，优先解决贫困地区特别是地震高烈度地区中小学的校舍安全问题，全面改善中小学办学条件，共筹集维修改造资金11741万元，其中市级资金3808万元。为高等教育、中等职业教育发展提供保障，多方筹集资金 7800万元。其中筹集资金5300万元用于补助民族师范学院、护理职业学院、技师学院、旅游职业学院、农广校等院校的基础设施建设；筹集资金1800万元支持民族师范学院、护理职业学院升格和新校区建设；争取中央财政支持地方高校发展资金400万元；筹集资金300万元用于开展职业教育教师培训及职业技能大赛。认真落实各项奖、助学金政策，筹集各类奖、助学资金4129万元，其中市级资金1269万元，包括发放普通高等学校国家奖学金、助学金、国家励志奖学金1299万元；中等职业学校国家助学金2830万元。

二是加大医疗卫生事业扶持力度。全市医疗卫生支出10亿元，同比增支0.5亿元，增长5.6%。继续全面推进新型农村合作医疗，参合263.68万人，参合率为93.91%，补助标准由每人每年80元提高到120元，全年共筹集补助资金31415万元，其中市级资金1709万元，补偿了306.63 万人次，补偿总费用34815万元。做好城镇居民医疗保险工作，筹集资金5416万元，参保36万人，参保率80.8%。加大对城市和农村困难对象的医疗救助力度，筹集城乡医疗救助资金3551.7万元，缓解了城乡困难群体的医疗负担。另外，筹集基本公共卫生服务资金5727万元，基层医疗卫生机构设备购置资金1728万元，基层医疗卫生人员培训补助资金361.7万元，推动了我市基本公共卫生事业的发展。

三是大力支持计划生育工作开展，共投入财政资金1386万元。筹集计划生育奖励扶助、特别扶助资金909万元， 11956人受益。筹集农村已婚育龄妇女生殖健康检查、避孕节育技术免费服务、计划生育手术、计生部门信息系统建设、目标责任制考核、少生快富等补助资金477万元。

四是促进文化、体育、科技事业的发展。文化体育与传媒支出24154万元，科学技术支出9864万元。文化方面，深化文化体制改革，使改制单位从“养单位”向“做项目”转变，提高财政资金使用效益；筹集专项资金3832万元用于农村文化以奖代补、乡镇文化站建设、农村公益电影放映、非物质文化遗产的保护等；筹集资金2410万元支持博物馆、纪念馆免费开放和陈列布展。体育方面，筹集资金538万元用于举办河北省第八届少数民族传统体育运动会、全民健身设施采购、举办和参加大型体育竞赛等。科技方面，筹集各项科技类专项资金1256万元，加大了科技项目谋划力度。

（四）支持和服务全市经济发展

1、积极争取上级资金支持发展。各级财政部门认真落实中央、省关于积极财政政策的部署，积极谋划项目，配合其他部门和县区共争取上级资金73.6亿元，同比增长30%。其中：争取经济建设性资金27.2亿元，用于干线公路、农村公路、城镇污水处理设施配套管网、旅游基础设施等项目建设；争取社会保障性资金13.5亿元，保障了城乡居民最低生活需要、新型农村合作医疗、企业离退休人员基本养老金、抚恤、救灾、就业和各项社会福利救济等；争取支农资金10.5亿元，重点支持了农业基础设施建设、涉农补贴发放、农业综合开发、扶贫抗旱等；争取资金5.5亿元用于教育、计划生育、科技等方面的支出；争取资源枯竭城市转移支付资金2.3亿元积极支持营子区经济转型和环境治理工作。

2、支持国际旅游城市建设。面对国家实施金融政策调整，规范治理融资平台，融资难度逐步加大的形势，市财政积极参与、主动配合，多方融资支持建设，全年新增融资19.5亿元用于外八庙周围城中村改造整治及开发、市政设施维护等。积极调度资金。全年共调度财政资金4.2亿元重点扶持了地方铁路建设、卫生局地块拆迁补偿、开发区城中村改造、双峰寺水库建设、避暑山庄及周围寺庙文物保护项目建设。支持基础设施建设。筹集资金1亿元给城市道路建设融资注入项目资本金；筹集资金7909万元用于城市建设贷款还本付息；追加资金1253万元用于保障老城区拆违攻坚月活动开展；筹集资金1000万元用于武烈河清坝保护与治理、河东路景观建设项目；追加资金1360万元用于政府项目规划编制及数字承德规划、便民市场、便民售货亭及拆违等工作。加大文物保护力度。积极筹集避暑山庄及外八庙保护经费6亿元的前期经费3000万元，制定并严格执行以全程财政投资评审、跟踪审计、绩效考核为依托的文物专项资金监管体系，确保资金使用效益；筹集资金1120万元用于热河文庙修复工程、大遗址专项保护等。支持旅游业发展。筹集资金637万元用于加大媒体宣传，采取在中央、省级主流媒体加大广告宣传、开设专刊专版等措施，提升我市旅游城市形象；筹集资金580万元用于举办2010年承德?北京招商展览展示活动，金山岭长城、偏桥村乡村旅游等景区项目建设，承德旅游港澳宣传推介、第十届承德国际旅游文化节等活动的开展；争取生态功能区转移支付资金2.2亿元用于生态环境治理。另外，围绕“网上政府”、“数字城市”等项目建设，筹集资金2942万元用于加快推进政府信息化进程；制定财政优惠政策，用宾馆饭店项目土地出让净收益（扣除其建设用地征迁补偿和国家规定提取的专项费用）通过贴息方式支持新建星级饭店项目；对“中疏”外迁单位在2013年前将办公用房改扩建为宾馆饭店的，免除市级行政事业性收费。

3、全力扶持企业发展。各级财政部门履行财政调控、保障、服务职能，扶持企业发展。通过与承德银行、中信银行等金融机构合作融资6.8亿元，用于支持实体经济，扶持重点行业重点企业的生产经营和中小企业的发展，缓解了实体经济流动资金紧张的状况。落实和完善《承德市财政异地投资税收分享办法》，调动县区支持市专享企业发展的积极性，为全市财政收入的持续稳定增长创造了条件。完善中小企业担保服务体系建设，向市中小企业信用担保服务有限公司提供借款1亿元，专项用于支持中小企业信用担保业务开展，解决中小企业筹资难的问题。全年市中小企业信用担保公司办理担保业务220笔，担保贷款6.6亿元，自公司成立以来，累计担保845笔，为722家中小企业担保贷款21.74亿元。另外，争取上级资金7925万元用于中小企业发展、国有工矿棚户区改造、万村千乡市场工程、双百市场工程、中小企业国际市场开拓、技术创新等；拨付土地出让收入2465万元用于破产、改制企业安置职工；筹集资金532万元用于解决已关闭破产、改制企业的人员的基本医疗保险问题；发放石油价格改革财政补贴资金1979.5万元（不含直管县），用于城市公交车、出租车，农村道路客运车辆，国有林业企业和苗圃，岛际和水路客运等补贴项目。

（五）财政改革进一步深化。

1、深化预算管理改革。继续实施综合预算，实行“全口径”收入预算管理；推进支出绩效管理，所有需要列入预算的项目支出，必须制定绩效目标、考核指标和落实措施；推进项目库管理，依据《承德市本级预算项目管理办法》，使用项目库软件将符合入库条件的项目全部纳入项目库管理；实施采购预算管理，符合政府采购相关文件要求的，按文件规定编制政府采购预算。另外，应用财政专项资金支出即时分析监控系统，通过上下级财政间专项资金管理链条的有效衔接，实现财政专项资金分配和使用的即时监管与统计汇总，并按照宏观经济分析及财政管理需求进行综合分析。

2、全面推进县乡财政体制改革。对全市下辖206个乡镇中的24个乡镇实行了“分税制”财政体制，其余182个乡镇实行“统收统支”的财政体制，充分发挥了财政体制的调节和引导作用，调动了乡镇政府发展经济、增收节支的积极性，乡镇财政保障能力得到了大幅提高。另外，在市财政局扶持指导下，承德县以创建全省财政改革与管理综合示范县为目标，全面深化财政改革，完善各项制度措施，促进该县财政各项工作提质增效。按照全省财政工作会议精神和财政改革与管理示范县目标总体要求，对标先进，寻找差距，完善措施，整改提高，着力打造财政改革与管理示范样板。该县已经通过省厅验收，挂牌为省级创建财政改革与管理综合示范县。

3、继续推进国库集中支付制度改革。市本级全面实现了直接支付、授权支付和实拨资金三种财政资金拨付方式，依托财税库行联合网络系统，将单独编制预算的191个一、二级预算单位纳入集中支付范围，建立并运行零余额帐户体系。加强与人行国库、商业银行之间的沟通联系，做好财税库行联合网络系统及相应指标管理、票据传输、安全保障等配套软件的升级维护工作，为国库集中支付平稳顺畅运行创造良好的环境。加强对各县区国库集中支付制度改革工作的指导，以经验交流、参观学习等形式，推广先进做法，促进各项工作的开展。确定科学合理的公务卡改革模式，与人行、省银联和各商业银行洽谈协商，加强配套设施建设，制定管理办法，市本级公务卡改革试点工作前期准备就绪。

4、财政投资评审工作成效显著。以市政府名义制发了《承德市财政投资评审管理暂行办法》，制定了《项目评审质量控制管理暂行办法》，修订了《财政投资项目评审工作程序》，规范了各项工作制度，把好工程概、预、决算审查关。全市共完成道路、桥梁、隧道、房屋建筑、水利、文物仿古、通讯设施等各类评审项目457项，评审财政资金30.85亿元，审减资金2.16亿元，审减率7%。

5、政府采购力度进一步加大。以市政府名义制发了《承德市政府采购代理机构管理暂行办法》等文件，形成了更为规范和完善的政府采购制度体系；逐步拓宽政府采购范围，从以货物类采购为主，发展到了货物、工程、服务采购并重，加大了工程和服务类采购业务，使工程、服务采购的比重逐年增加，并从资金角度，将部门和单位使用以财政性资金作为还款来源的借（贷）款进行的采购，全部纳入政府采购管理实施范围；加强业务培训，共举办各类政府采购培训班13期。全市完成采购预算184727万元，实现采购金额160920万元，节约资金23807万元，节约率为12.9%；市本级完成集中采购项目115项，采购预算21801万元，采购金额18289万元，节约资金3512万元，节约率为16.1%。

6、继续加强非税收入管理。非税收入累计完成28.3亿元，占预算的232.7%，其中市本级完成7.2亿元，占预算的138.5%。根据省政府相关文件要求，着力清理和规范收费项目，核销了收费票据，取缔了11项行政事业性收费项目，规范了9项收费项目管理。加强日常稽查监督管理工作，并专项稽查市直执收执罚单位51户，稽查各类政府非税收入43211万元，查出有违纪问题的单位12户，查出各类违纪资金901万元，追缴入库违纪资金790万元，处罚、没收资金13.2万元。另外，积极做好新版非税收入管理系统的推广和应用工作。

7、不断加大财政监督力度。继续开展“小金库”专项治理工作，采取单位自查和集中检查的方式，对全市社会团体、国有及国有控股企业进行了专项治理。做好财政专项资金治理工作，对关系民生的社会保障、住房保障等项目进行了全面清理和重点检查，涉及资金总额17.9亿元，共审计出各类违规违纪和账务处理不规范资金2953.12万元。开展财政内部审计、对县区财政预算执行及其他相关财务收支审计等工作，共审计出各类账务处理不规范资金14446万元。针对清理情况和存在问题，制定19项监督管理制度，为提高专项资金的使用效益奠定了坚实基础。认真做好强农惠农资金专项清理和检查工作，对全市2007—2009年度强农惠农资金分阶段进行了专项清理。通过自查自纠查出问题资金927.1万元，对全市四大类857个强农惠农项目进行了专项检查，涉及金额39.51亿元，共查出违规违纪问题27个，违规违纪资金1471.11万元，针对清理情况进行了整改和完善，强化了对重点领域和薄弱环节的监管，进一步建立健全强农惠农资金安全有效管理的长效机制。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，虽然2010年预算执行情况良好，但我市财源结构单一，财源基础尚不稳固，而且财政收入受宏观经济环境及市场变化等不利影响较大的状况还没有得到根本改变；虽然收入总量超110亿，但从全省来看，收入规模依然较低、自有财力不足、综合保障能力较弱，而且县区发展不平衡等问题依然存在并有加剧的趋势。同时，2011年还存在着一些不确定因素,财政监督及一些基础管理工作还有待于进一步加强和细化，对经济的总体走势和政策影响还要深入研究，这些问题都需要我们清醒把握，主动应对，强化机遇意识、忧患意识和发展意识，需要通过进一步深化财政改革、加强财政管理、健全财政职能，逐步加以解决。

二、统筹兼顾与积极有为相结合，科学妥善安排2011年预算

2011年我市宏观经济形势和企业经营状况虽然呈现总体向好态势，但经济保持平稳较快发展压力仍然很大，财政运行将是艰难的一年，预算执行难度在持续加大。一是受国家、省政策性因素影响及结构性减税政策影响，如个人所得税改革、调整增值税征收范围、稳定物价、提高中低收入人群的收入水平、对中小企业加快发展制定办法、继续对小型微利企业实施所得税优惠政策和房地产调控政策等各项政策的实施，势必给税收增长带来压力。二是我市结构调整和发展方式转变任务繁重，节能减排压力继续加大，钢铁、建材等传统优势行业面临挤压，对财政增收的不确定因素加大。三是刚性支出压力将进一步增大，落实积极的财政政策以及保工资、保运转、保民生等一系列政策性支出使得支出刚性增强，收支矛盾将进一步加大，除原有扩大内需和援建平武灾后重建等支出外，政府债务到达偿债高峰期、中小学校舍安全工程、医疗卫生体制改革等民生支出配套资金的落实、法定支出的增长等财政刚性支出不断加大，特别是今年国家又出台了支援新疆、西藏等政策，给全市收支平衡带来很大压力。

2011年，全市预算安排的指导思想是：以市委十二届七次会议和全市经济工作会议精神为指导，深入贯彻科学发展观，着眼于“讲科学、求规范、重创新、兴财政、促发展、为人民”，合理安排预算收入，保持财政收入适度增长；认真落实积极财政政策，努力扩大投资，增加消费需求，调整优化财政支出结构。加大“三农”及教育、卫生、社保等重点事业投入，不断提高居民收入水平，切实保障和改善民生；增加自主创新和节能减排投入，促进经济结构和发展方式转变；按照公共财政要求科学编制支出预算，提高财政资金绩效，优化配置财政资源，充分发挥财政职能，努力为全市科学发展、和谐发展提供财力保障。2011年预算编制的原则是：依法理财原则；公共财政原则；突出重点原则；注重绩效原则；勤俭办事原则。2011年预算安排情况是：

市本级全部财政收入拟安排356305万元，比上年实际完成数增长14.6%( 剔除预算外纳入预算管理14230万元，实际增长10%)，其中：中央级收入拟安排99941万元；省级收入拟安排16957万元；地方一般预算收入拟安排239407万元；基金预算收入拟安排7080万元。市本级当年一般预算可用财力为183050万元( 剔除预算外纳入预算管理14230万元，可用财力为168820万元)，较上年年初计划增长23.3%。市本级一般预算支出拟安排183050万元，同比增长23.3%( 剔除预算外纳入预算管理14230万元，实际增长13.7%)；基金预算支出拟安排7080万元，当年收支平衡。

各位代表，受财力规模限制，市本级支出按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优先保证工资性支出和政权机关的正常运转，然后保证社会保障和法定支出，落实惠农政策及改善民生等配套资金，重点建设等专项经费区分轻重缓急统筹考虑安排。恳请各位代表予以审查，提出意见。

汇总全市全部财政收入拟安排1303475万元，比上年实际完成数增长14.4%( 剔除预算外纳入预算管理33437万元，实际增长11.4%)，其中：中央级收入拟安排505395万元；省级收入拟安排150484万元；地方一般预算收入拟安排647596万元。基金预算收入拟安排38565万元。根据收入安排测算，全市当年一般预算可用财力为889521万元( 剔除预算外纳入预算管理33437万元，实际可用财力为856084万元)，较上年年初计划增长22%。全市财政总支出拟安排928086万元，比上年增长21.8%，其中：一般预算支出拟安排889521万元，增长22%( 剔除预算外纳入预算管理33437万元，实际增长17.4%)，基金预算支出拟安排38565万元，当年预算收支平衡。

三、突出重点，把握关键，全力以赴做好2011年财政工作，为促进和谐承德建设发挥职能作用

（一）增强财政综合实力，确保经济稳定发展

1、加大财政收入组织征收力度。建立完善综合治税机制，加强纳税信息沟通和统计分析，支持税务部门加强税收征管，严格控制减免税，制止和纠正越权减免税收，严厉打击偷骗税违法活动，努力做到应收尽收不虚收，提高收入组织的针对性和时效性，确保完成年度财政收入任务。

2、多渠道积极筹措资金。各级财政部门要按照中央的投资重点方向，积极配合有关部门谋划筛选对接项目，争取多使用、使用好国家无偿投入和中央代发债务资金，在重点项目发展资金、避暑山庄及周围寺庙保护中央专项资金为重点的旅游发展资金、资源枯竭城市转移支付和国家重点生态功能区转移支付等方面尽最大努力争取上级资金支持。利用融资平台，拓展财政筹资渠道和手段。加强政府投资资金的管理，强化监督检查，确保各项资金专款专用、安全运转。

3、促进产业结构调整。统筹运用财税政策，促进高新技术产业和服务业加快发展。转变财政支持经济发展的方式、方法，按照国家产业政策调整方向，尽可能采取财政贴息、补助、担保等方式支持经济发展，特别是做好全市中小企业服务体系和信用担保体系建设工作，支持民营企业发展。认真落实财政支持节能减排政策，促进高耗能行业综合节能、节水改造和资源综合利用。积极落实产业聚集区建设“环首都经济圈”和“环辽蒙经济带”财税优惠政策，支持产业技术升级和包括旅游业、现代服务业在内的战略性新产业快速发展。

4、培植新的经济增长点。依托承钢等10家市本级专享企业，发挥市专享企业自身优势，在项目摆布、资金投放等方面优先考虑，重点解决现有市属专享企业的扩能增效问题。对新上的重点工业项目根据谁主导谁受益的原则，确定市专享或分享收入。继续贯彻落实和完善《承德市财政异地投资税收分享办法》，调动县区支持市专享企业发展的积极性，为市专享企业兼并、整合生产要素、拓展发展空间方面创造有利条件。

（二）优化财政支出结构，最大程度惠及民生

1、支出预算要统筹兼顾、突出重点、有保有压。保证机关事业单位工作人员工资和津补贴按时足额发放，保证各类社保对象生活保障资金足额落实；保证国家和省重点项目的资金配套，发展性支出安排要首先用于配套，优先保障与改善民生密切相关的支出；保证党政机关正常运转，按照勤俭办事的原则，落实必须的公用经费，对公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费用支出预算原则上实行零增长。

2、加大财政投入力度，着力保障和改善民生。在工资发放上，足额兑现国家工资政策。在支农惠农方面，支持应急度汛、灌区改造、农村饮水、农村沼气等工程建设；支持现代农业技术推广、农业科技成果转化、动植物疫病防治等新型农业社会化服务体系建设；完善农业保险保费补贴政策；确保粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具补贴、退耕还林补贴、水库移民后期扶持等涉农补贴足额按时发放到农户手中，并加强惠农补贴资金监管；落实好家电下乡和以旧换新等政策，做好补贴兑付工作；用好农业产业化专项资金，增加农民生产经营性收入和工资性收入；深入推进财政扶贫开发工作；扶持水库移民后期生产生活；全面推进村级公益事业建设一事一议财政奖补试点；基本完成农村义务教育债务化解工作。在教育方面，落实国家、省相关政策，加大教育投入，推进中小学校舍安全工程；巩固完善义务教育经费保障机制；加强职业教育实训基地和示范校建设；健全完善家庭经济困难学生资助政策体系；落实好城乡义务教育学生免学杂费、中等职业教育家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费政策；支持解决进城务工人员随迁子女接受义务教育问题。在医疗卫生方面，支持深化医药卫生体制改革，推动城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险覆盖全体城乡居民的进程；支持政府举办的基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度；推进基层医疗卫生综合改革和多渠道补偿；促进基本公共卫生服务逐步均等化；加大城乡医疗救助支持力度；努力推动公立医院改革试点。在社会保障和就业再就业方面，推进新型农村社会养老保险试点工作，进一步扩大试点范围；完善企业职工基本养老保险统筹，着力解决未参保集体企业退休人员基本养老保障问题；提高城乡居民最低生活保障标准；对城乡低保对象等困难群体发放价格临时补贴；增加对大中专院校家庭困难学生和学生食堂的补贴；落实优抚安置和社会救助政策；支持残疾人事业发展；落实农村计划生育奖励扶助等政策；足额安排就业补助资金。在安居工程建设方面，落实好各项税费扶持政策，增加资金投入，引导、支持社会资金参与城市廉租住房和公共租赁住房建设，解决城市低收入家庭住房困难，支持棚户区和农村危房改造。同时，支持公共文化体育服务能力建设，积极推动文化体制改革和文化产业加快发展，扶持农村公益电影放映、农家书屋、博物馆图书馆免费开放等文化工程，支持文艺精品创作、重点文物保护、全民健身工程；支持公共安全体系建设，深化基层政法和纪检经费保障机制改革，提高食品药品和生产安全监管执法能力，加强防灾救灾和灾害应急救援体系建设。

3、切实加快支出进度。督促部门制定预算执行的量化目标计划，强化预算部门支出主体责任，将责任落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人。加强对预算执行的动态监控，进一步完善预算支出执行通报、调度和考核制度。狠抓项目前期准备、用款计划编制、支付申请等基础性工作，做到上级资金一旦下达就及时拨付使用。优化政府采购、投资评审、资金拨付审批程序，在确保资金安全的前提下，及时审核拨付或下达资金。同时，要坚决防止超预算拨款，确保资金使用效益。

（三）着力推进财政改革，完善公共财政体系

深化预算管理改革，继续加强预算项目库建设；加强财政支出绩效评价，健全评价结果与预算的挂钩机制；将所有政府性收入全部纳入预算管理。深化国库管理制度改革，健全国库单一账户体系，完善国库集中支付和收入收缴运行机制，扩大国库集中支付制度改革面；稳步推进市本级公务卡制度改革。推进政府采购制度改革，强化政府采购预算管理，推进政府采购监管体系建设，扩大采购范围和规模，积极推进和完善电子化政府采购工作。加强财政监督与管理，进一步完善监督机制，改进方式方法，实现全方位全过程监督，提高监督效果。建立财政风险防范机制，加强政府举债融资和担保承诺管理，健全债务统计核算体系，有效防范财政风险；加强地方金融企业资产财务管理，防范金融风险转化为财政风险。

各位代表，完成2011年各项财政工作任务重要而又艰巨。我们将坚定信心，克服困难，扎实工作，确保完成全年财政工作任务，为实现更好更快发展、促进和谐承德建设做出新贡献。